Cuentas Claras
Toda la información financiera

CONTROL INTERNO

• 1.1 La entidad tienen formalizados un Código de Ética y un Código de Conducta
• 1.10 MEDIOS DE DENUNCIAS CIUDADANAS
• 1.11 INVESTIGACION DE LAS DENUNCIAS
• 1.12 ¿La entidad cuenta con su misión y visión formalmente establecidas y actualizadas
• 1.13 ¿La Entidad cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo
• 1.14 ¿La Entidad cuenta con un organigrama o estructura orgánica definida, autorizada, actualizada y formalizada
• 1.15 ESTRUCTURA DE VIGILANCIA
• 1.16 ENCARGADO DE CONTROL INTERNO
• 1.17 ¿La Entidad cuenta con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo, debidamente autorizado, actua
• 1.18 ¿La Entidad cuenta con algún documento o lineamiento en el que se establezcan las líneas de comunicación e información entre los funcionario
• 1.19 ¿La Entidad cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado, formalizado y actualizado
• 1.2 Existen mecanismos para dar a conocer el Código de Etica y Código de COnducta
• 1.20 ¿La Entidad tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados
• 1.21 ¿La Entidad tiene formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar debidamente autorizado y actualizado para la administraci
• 1.22 PROGRAMA DE CAPACITACIONES
• 1.23 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2022
• 1.24 UNIDAD ESPECIFICA DE CONTROL INTERNO
• 1.25 REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL
• 1.3 ¿Hay procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta
• 1.4 ¿La Entidad solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías
• 1.5 PROGRAMA DE PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
• 1.5 ¿Cuenta la Entidad con un programa de promoción de la integridad prevención de la corrupción
• 1.6 ASPECTOS ETICOS CON EVIDENCIA
• 1.7 CUESTIONARIO DE CODIGO DE ETICA
• 1.8 PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS
• 1.9 PROCEDIMIENTO PARA VIGILAR Y DETECTAR LAS POSIBLES VIOLACIONES DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS
• 2.1 ¿La Entidad cuenta con un Plan Programa o documento análogo en el que se establezcan sus objetivos estratégicos en términos cuantificables y m
• 2.10 COORDINADOR DE RIESGOS
• 2.11 CUMPLIMIENTO DE LA MISION
• 2.12 TIPOS DE CORRUPCION
• 2.13 MAPA DE RIESGOS
• 2.14 FACTORES DE RIESGOS
• 2.15 CAMBIOS QUE IMPACTAN LAS CONDICIONES INTERNAS
• 2.16 PLAN DE SUCESION
• 2.17 ACCIONES
• 2.18 CAMBIOS EN EL CONTROL
• 2.2 ¿La entidad identifica y clasifica sus objetivos estratégicos conforme a su naturaleza
• 2.3 ¿Los objetivos definidos son congruentes con la misión y visión
• 2.4 INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
• 2.5 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE RECURSOS
• 2.6 A partir de los objetivos estratégicos ¿se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura o
• 2.7 Los objetivos establecidos por la entidad en su plan o programa estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las uni
• 2.8 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
• 2.9 ESTRATEGIAS
• 3.1 POA
• 3.10 TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS
• 3.11 POLITICAS PARA CONTROLAR LOS PROCESOS
• 3.12 PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES
• 3.2 GUARDIA Y CUSTODIA DE ARCHIVOS
• 3.3 LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA OBTENCION DE RECURSOS
• 3.4 EROGACION DE LOS RECURSOS
• 3.5 MECANISMOS PARA LA EROGACION POR DIRECTIVOS AUTORIZADOS
• 3.6 MECANISMOS O POLITICAS PARA LAS TRANSACCIONES U OPERACIONES
• 3.7 REGISTROS CONTABLES
• 3.8 OFICIO DE RESGUARDOS PARASOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS TIC
• 3.9 ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS
• 4.10 MEDIOS FORMALES DE INFORMACION EXTERIOR
• 4.11 ¿La Entidad cuenta con un portal de internet en el que publique información de importancia tanto para otras instituciones públicas, así como
• 4.12 CUESTIONARIO A LA POBLACIÓN
• 4.1POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
• 4.2 LINEAMINETOS DE INGRESOS
• 4.3 DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE EGRESOS
• 4.4 INDICADORES ESTRATEGICOS
• 4.5 ¿La Entidad cuenta con un portal de internetintranet en el que publique información de importancia para todo el personal
• 4.6 MEDIOS FORMALES DE COMUNICACION
• 4.7 ¿La Entidad evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
• 4.8 Señale si la Entidad ha cumplido con la generación y publicación de la información siguiente
• 4.9 DATOS ABIERTOS
• 5.1 AREA DESTINADA AL CONTROL INTERNO
• 5.2 EVALUACIONES E INFORMES DE CONTROL INTERNO
• 5.3 MEJORA DE DEFICIENCIAS
• 5.4 AUTOEVALUACIÓN
• 5.5 EVALUACIONES EXTERNOS
• 5.6 ACCIONES